連云港堿業(yè)有限公司

LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.

       為健全和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度，強(qiáng)化公司內(nèi)部審計工作，規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為，8月份，公司特成立內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計部，與監(jiān)察室合署辦公，進(jìn)一步提高了企業(yè)內(nèi)部管理水平，強(qiáng)化了廉潔風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)。
 
       公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計部成立以來，緊扣企業(yè)中心工作，瞄準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營管理的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)問題展開。近期，該部在對全公司關(guān)鍵部門工作進(jìn)行全面摸底的基礎(chǔ)上，聘請外單位專業(yè)人員，采取內(nèi)外結(jié)合的方式，對設(shè)備檢維修、物資采購和產(chǎn)品銷售工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計。對于設(shè)備檢維修外委施工項(xiàng)目，主要采取現(xiàn)場核對工程量，察看施工質(zhì)量、材料使用、校核工程結(jié)算清單等形式，從合同簽訂、工程量審核、工程量結(jié)算等方面進(jìn)行審計，查出問題，下發(fā)效能監(jiān)察建議書，督促整改；對于產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，通過計算機(jī)專業(yè)審計軟件，調(diào)取銷售相關(guān)資料，查看票據(jù)以及文件執(zhí)行情況，對產(chǎn)品銷售合同執(zhí)行、資金回籠、信用控制，廢舊物資處理，銷售計劃、訂單、價格執(zhí)行等方面進(jìn)行審計。通過內(nèi)外審計相結(jié)合的方式，不但提高審計質(zhì)量，而且提高了堿業(yè)公司內(nèi)部人員的審計業(yè)務(wù)水平。
 
       下一步，堿業(yè)公司將繼續(xù)把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作作為增效益、找漏洞、防風(fēng)險的重要手段，加強(qiáng)內(nèi)部審計，為推動公司高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)提供強(qiáng)有勁的支撐力。